7,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 600 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 526 209 Kč |
| Skutečné čerpání | 505 196 Kč |
| Čerpání | 96,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 | 190 300 | 190 294 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 | 65 000 | 61 284 | 94,28 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 48 000 | 47 547 | 99,06 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 115 279 | 114 519 | 99,34 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 44 000 | 43 579 | 99,04 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 | 25 000 | 22 060 | 88,24 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 21 000 | 4 230 | 4 230 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 9 500 | 9 039 | 95,15 |
| Opravy a udržování | 15 000 | 7 400 | 7 400 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 1 534 | 51,13 |
| Cestovné | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 500 | 5 500 | 2 185 | 39,73 |
| Potraviny | 0 | 2 500 | 646 | 25,84 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 1 000 | 879 | 87,90 |
| Celkem | 600 000 | 526 209 | 505 196 | 96,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
