16,11 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 184 548 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 376 448 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 353 170 Kč |
| Čerpání | 98,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 380 000 | 524 157 | 524 157 | 100,00 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 95 000 | 129 667 | 129 667 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 | 110 000 | 109 355 | 99,41 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 143 000 | 140 623 | 98,34 |
| Úroky vlastní | 76 800 | 76 800 | 69 584 | 90,60 |
| Opravy a udržování | 75 048 | 60 048 | 58 729 | 97,80 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 61 700 | 125 600 | 125 530 | 99,94 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 50 000 | 49 696 | 99,39 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000 | 53 000 | 51 074 | 96,37 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 40 000 | 36 048 | 90,12 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 | 46 676 | 44 916 | 96,23 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 11 000 | 10 016 | 91,05 |
| Ochranné pomůcky | 4 000 | 300 | 207 | 69,00 |
| Cestovné | 3 000 | 5 000 | 2 668 | 53,36 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 700 | 1 200 | 900 | 75,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 184 548 | 1 376 448 | 1 353 170 | 98,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
