16,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 789 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 996 285,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 745 509,00 Kč |
| Čerpání | 74,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000,00 | 300 000,00 | 187 990,00 | 62,66 |
| Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 120 000,00 | 105 484,00 | 87,90 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 90 000,00 | 83 317,00 | 92,57 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000,00 | 65 000,00 | 16 990,00 | 26,14 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 000,00 | 65 000,00 | 44 192,00 | 67,99 |
| Nákup ostatních služeb | 63 500,00 | 63 500,00 | 40 024,00 | 63,03 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 273,00 | 85,68 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 457,00 | 73,83 |
| Pohonné hmoty a maziva | 12 000,00 | 20 000,00 | 14 497,00 | 72,49 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 462,00 | 98,48 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 690,00 | 76,82 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000,00 | 3 085,00 | 3 085,00 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 200 000,00 | 193 048,00 | 96,52 |
| Celkem | 789 200,00 | 996 285,00 | 745 509,00 | 74,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
