16,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 789 200 Kč |
| Upravený rozpočet | 996 285 Kč |
| Skutečné čerpání | 745 509 Kč |
| Čerpání | 74,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 | 300 000 | 187 990 | 62,66 |
| Ostatní osobní výdaje | 120 000 | 120 000 | 105 484 | 87,90 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 | 90 000 | 83 317 | 92,57 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000 | 65 000 | 16 990 | 26,14 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 000 | 65 000 | 44 192 | 67,99 |
| Nákup ostatních služeb | 63 500 | 63 500 | 40 024 | 63,03 |
| Opravy a udržování | 40 000 | 40 000 | 34 273 | 85,68 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 | 25 000 | 18 457 | 73,83 |
| Pohonné hmoty a maziva | 12 000 | 20 000 | 14 497 | 72,49 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 2 500 | 2 500 | 2 462 | 98,48 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 200 | 2 200 | 1 690 | 76,82 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 | 3 085 | 3 085 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 200 000 | 193 048 | 96,52 |
| Celkem | 789 200 | 996 285 | 745 509 | 74,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
