17,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 052 200 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 281 587 Kč |
| Skutečné čerpání | 773 440 Kč |
| Čerpání | 60,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 310 000 | 310 000 | 244 512 | 78,87 |
| Opravy a udržování | 180 000 | 180 000 | 7 166 | 3,98 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000 | 230 000 | 183 199 | 79,65 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 68 000 | 68 000 | 54 863 | 80,68 |
| Plyn | 65 000 | 65 000 | 50 251 | 77,31 |
| Podlimitní programové vybavení | 55 200 | 55 200 | 16 523 | 29,93 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 46 000 | 46 000 | 9 769 | 21,24 |
| Ostatní osobní výdaje | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 5,71 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 30 000 | 29 652 | 98,84 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 30 000 | 10 195 | 33,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 000 | 24 000 | 19 829 | 82,62 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 117 093 | 72 283 | 61,73 |
| Cestovné | 15 000 | 25 000 | 21 684 | 86,74 |
| Elektrická energie | 15 000 | 32 000 | 26 307 | 82,21 |
| Služby peněžních ústavů | 7 000 | 7 000 | 6 492 | 92,74 |
| Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 3 432 | 68,64 |
| Neinvestiční transfery obcím | 3 000 | 3 000 | 2 914 | 97,13 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 3 000 | 4 000 | 3 851 | 96,28 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 500 | 2 500 | 1 634 | 65,36 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500 | 5 500 | 349 | 6,35 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000 | 2 000 | 1 312 | 65,60 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 444 | 444 | 100,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 3 750 | 3 750 | 100,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 | 1 100 | 1 029 | 93,55 |
| Celkem | 1 052 200 | 1 281 587 | 773 440 | 60,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
